E_10_Anlage G Erläuterung zu Kalkulationsmappen.pdf

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Fraunhofer-Institut IBP Valley

Verfahren PR 1189437-2030-I

Erläuterungen

Kalkulationsmappen

Hier finden Sie Hinweise zum korrekten Ausfüllen der Kalkulationsmappen Seite 0 von 7

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Inhalt

Vorbemerkung ................................................................................................................................ 2

Reihenfolge beim Ausfüllen der Registerblätter der Kalkulationsmappen ....................................... 2

1. Registerblatt „Produktive_Arbeitstage“ ....................................................................................... 2

2. Registerblatt „SV-Satz“ ............................................................................................................... 2

2a. Registerblatt „MaschinenStundensatz“ in Los 1 ........................................................................ 3

3. Registerblatt „Preisblatt“ ............................................................................................................. 3

4. Registerblatt „Preise Abrufleistungen“ ........................................................................................ 4

5. Registerblatt „Objekteleitung“ ..................................................................................................... 5

Kalkulation Leistungswerte ausgewählter Gruppen ........................................................................ 5

Bild- und Textdarstellung Bezug zu Anlage J .................................................................................. 6

Nochmals: Bitte beachten Sie folgende, generelle Reihenfolge, beim Ausfüllen: ............................ 6

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Vorbemerkung

Grundsätzlich sind vom Bieter in der Kalkulationsmappe alle grün

unterlegten Felder auszufüllen.

Reihenfolge beim Ausfüllen der Registerblätter der Kalkulationsmappen

1. Registerblatt „Produktive_Arbeitstage“

Bitte befüllen sie die grün hinterlegten Zellen mit Kalkulationswerten ihres Unternehmens. Beispiel aus Excel-Datei:

2. Registerblatt „SV-Satz“

Qualitätssicherung und Weiterbildung

Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Angebotskalkulation die von Ihnen angeboten Qualitäts-Konzeptionen im 2. Registerblatt „SV-Satz“ (Position 3.10 = Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Qualifizierung.

1 Weiterbildungstag plus 1 Tag für Sicherheitsbelehrung sind im Registerblatt „ProduktivTage“ in Zelle B6 bereits fest vorgetragen und nicht abzuändern.

Die 4 genannten Weiterbildungstage verstehen sich als 4 Weiterbildungstermine, die nicht zwingend 4 volle Arbeitstage umfassen müssen. Eine Schulungsmaßnahme pro Quartal mit Angabe der Schulungsdauer in Minuten wird im Konzept angefordert.

In der Arbeitsmappe 2 "SV-Satz UR und SV-Satz OL" sind in der Zelle 8 Punkt 2.13 "zusätzliches Urlaubs- geld" die Prozentzahlen in die Zelle C8 und E8 eingetragen.

Anmerkung: Die Zahlung des zusätzlichen Urlaubsgeldes ist jedoch tarifvertraglich nicht allgemeinverbind- lich. Einen Anspruch hat nur, wer Mitglied in der Gewerkschaft ist und der Betrieb dem Arbeitgeberverband angehört. Somit ist diese Position Unternehmensspezifisch zu sehen und kann nicht vorgegeben werden. Bitte passen Sie Ihre Kalkulationen entsprechend an. Die Zellwerte in Zelle C8 und E8 sind änderbar.

Bitte befüllen sie die grün hinterlegten Zellen mit Kalkulationswerten ihres Unternehmens. Für Los 1 ist in Zelle E 38 die von ihnen geplanten Vorarbeiter-Stunden pro Tag einzutragen.

0 Stunden

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In Los 1 müssen in Position 3.20 Fahrkostenzuschuss durch ihr Unternehmen kalkuliert werden, obwohl dies branchenunüblich ist, um den Reinigungskräften hier ein Bonus zu ermöglichen. In Fällen, in denen zusätzlich ein Fahrtkostenzuschuss als freiwillige Leistung gezahlt wird, ist dies in der Kalkulation als Posi- tion gesondert auszuweisen. 3.20 Fahrkostenzuschuss 0,00%

2a. Registerblatt „MaschinenStundensatz“ in Los 1

Bitte befüllen sie die grün hinterlegten Zellen mit Kalkulationswerten ihres Unternehmens. Die Nutzungsdauer ihrer Maschinen tragen sie bitte in Zelle D7 ein. In Zelle D9 ist der Zinssatz der von ihnen anzuschaffenden Reinigungsmaschine einzutragen. In Zelle D12 geben sie bitte die Instandhaltungs- kosten in % des Beschaffungspreises an. In Registerblatt 2a „MaschinenStundensatz“ tragen Sie bitte Ihre geplanten Maschinen und Geräte ein, die keine GWG darstellen, in die Zellen F5-F11 (Stück), Zellen G5-G11 (Hersteller), Zellen H5-H11 (Maschi- nentyp) und in die Zellen J5-J11 (Preis) ein. In den Zellen H5-H7 sind bereits Muster/Beispiele aufgeführt. In Zelle J35 wird dieser Maschinensatz mit dem UR-Stundensatz verbunden und ergibt den erhöhten Ma- schinenStundensatz.Im 3. Registerblatt „Preisblatt“ sind zwingend maschinell zu reinigenden Räumen in Spalte N gelb gekennzeichnet und durch erhöhten SV-Satz ersichtlich, da eine Verknüpfung zu 2a. Regis- terblatt besteht.

Sie können jedoch noch weitere Räume maschinell reinigen / saugen, wenn Sie dies für erforderlich halten.

Dazu fügen Sie bitte eigene Verknüpfungen mit Registerblatt 2a in das Preisblatt ein. Markieren Sie bitte

die selbst hinzugefügten Räume im SV-Satz durch hellrote Hinterlegung der von ihnen zusätzlich ausge-

wählten Räumen in den Zellen. Im Registerblatt 2a sind in Zelle D9 die Jahresstunden aus dem 3. Regis-

terblatt der maschinell zu reinigenden Räumen mit dem Registerblatt „Bereichssummen“ bereits verknüpft.

Für die Jahressstunden sind dies Flure, Foyer und Konferenzsaal

3. Registerblatt „Preisblatt“

Für das Los 1 wurden die Referenzwerte unverändert als Schwellenwerte belassen und dürfen mit einer Abweichung von +/- 10% durch ihr Unternehmen kalkuliert werden.

ACHTUNG: Bei Sanitärräumen erfolgt die Bestückung in eigener Leistung des Fraunhofer-Instituts. Aus diesem Grunde ist der Leistungswert (M²/h) entsprechend etwas höher anzusetzen.

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4. Registerblatt „Preise Abrufleistungen“

Bitte befüllen sie die grün hinterlegten Zellen mit Kalkulationswerten ihres Unternehmens.

Boden-Pflege und Turnus in Los 1

Die pflegende Ausbesserung des abgenutzten Pflegefilmes bei Hartböden wird gefordert, um die Opfer-

schicht (Erhaltungsgrad) nachhaltig zu gewährleisten. Das vereinfacht einerseits die Schmutzaufnahme

und andererseits wird der Pflegezustand über das gesamte Jahr erhalten.

Sollte sich in den Objekten der Pflegezustand deutlich verschlechtern, so kann hier im Einzelfalle Raum für Raum eine Grundreinigung mit 3-facher Beschichtung in Los 1 beauftragt werden. Die m²-Preise werden von Ihnen im 4. Registerblatt „Preise Abrufleistungen“ der Kalkulationsmappen (Zelle C, D und E 30 bis 35) kalkuliert. Spalte C D E

Fäkalienreinigung im Sanitärbereich je m² 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Die Reinigungshäufigkeiten der Bodenreinigung sind in der Kalkulationsmappe im 3.Register „Preisblatt“ in Spalte I (Jahresturnus) aufgeführt. Diese Reinigungshäufigkeiten sind Jahresturnusse. Wobei zu berück- sichtigen ist, dass je nach Anschmutzungsgrad, im Winterhalbjahr der Hartboden im Eingangsbereich und

Erdgeschoss anders / häufiger zu reinigen ist, um ein gutes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Während

trockener Witterungsperioden mit „trockeneren“ Reinigungsmethoden das Erscheinungsbild gewährleistet werden kann. Ausgangspunkt ist das gewünschte Reinigungsergebnis, wie in Anlage B_04 „Anforderung an Reinigungsqualität“ beschrieben ist.

Das Reinigungspersonal ist hier entsprechend zu schulen, um eigenverantwortlich zu entscheiden, welche

Reinigungsmethoden und Reinigungsturnusse für den Reinigungserfolg erforderlich sind. Die Reinigungs-

tätigkeiten werden an die jeweilige Ausgangslage = Verschmutzungsgrad, angepasst.

Die in der Anlage A_06 Komponenten“ angegebenen Reinigungsturnusse bilden die Gebäudeteile, Räume und Einrichtungen ab. Bei wenigen Räumen trifft keiner der in Anlage F „LV Komponenten“ aufgeführten

Reinigungsfunktionsgruppen zu, diese sind dann gesondert beschrieben.

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5. Registerblatt „Objekteleitung“

Bitte befüllen sie die grün hinterlegten Zellen mit Kalkulationswerten ihres Unternehmens.

Die Objektbetreuungsstunden durch die qualifizierte Objekteleitung (Anlage OL) sind von ihnen im 5. Re- gisterblatt in Zelle B6 (Wochenstunden) zu kalkulieren. Der Stundenverrechnungssatz in Zelle D6 ist ver- knüpft mit dem 2. Registerblatt „SV-Satz OL“ Zelle D55. Die Wochenstunden sind als Mindestzeit vorgetra- gen; wobei Sie die Wochenstunden aus eigenem Ermessen mit höheren Werten versehen können. Bitte

kalkulieren sie diese OL-Stunden qualitativ angemessen, so dass die Objektleitung ausreichend Zeit hat Personalqualifizierungsmaßnahmen auszuführen und Qualität zu sichern. Bitte berücksichtigen sie, dass hier eine "angemessene" Stundenanzahl für die OL erwartet als Qualitätsgrundlage. NOCHMALS: Wichtig ist, dass die OL-Präsenz ausreichend ist, um die vereinbarte Qualität zu gewährleisten.

ACHTUNG: Bitte fügen sie als separate Anlage einen Qualifizierungsnachweis ihrer Objekteleitung ein.

Kalkulation Leistungswerte ausgewählter Gruppen

Der im Register „Preisblatt “ angegebene Reinigungsturnus in Spalte 8 (I) Unterhaltsreinigung bezieht sich auf Bodenreinigungsausführungen (Nutzungskomponente E) pro Jahr.

Bitte beachten: Der Reinigungsturnus bei Einrichtungsgegenständen unterscheidet sich vom Bodenreinigungsturnus, je nach Nutzungskomponente (A bis D).

Für die Raumfunktionsgruppen können Sie pro Zelle einen Leistungswert (m²/h) eintragen, unter Berücksichtigung der bekannt gegebenen Schwellenwerte. Die m²-Leistungswerte sind pro Raum bereits vorgetragen; was ihnen die Übersichtlichkeit erleichtert.

ACHTUNG:

abweichend kalkulierten Leistungswerten (m²/h) auf Einhaltung der zu- lässigen 10%igen Abweichungstoleranz.

Bei mehr als 10% Abweichung von diesen angegebenen Leistungswerten erfolgt eine Nachfrage beim Bieter hinsichtlich der Ermittlung der Auskömmlichkeit des Angebotspreises insgesamt (und nicht bzgl. einer Ein- zelposition) und eine vertiefte Plausibilitätsprüfung.

Die Leistungen sind neben Anlage A_01 (Leistungsbeschreibung) auch in Anlage B_05 (Anforderungen an Reinigungsprozesse) angegeben. Besonders trifft diese Anlage B_05 auf die Leistungsinhalte und Ergebnisdefinition der Unterhaltsreinigung zu.

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WICHTIG

Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihrer Kalkulation die unterschiedlichen Turnusse der Einrichtungsreini -gung in den Raumfunktionsgruppen. Der Leistungswert (Spalte L) bezieht sich immer auf den Boden-Rei- nigungsturnus (Spalte I). Die in Spalte N angegebenen Minutenwerte sind im Verhältnis zum Boden-Reini-

gungsturnus (Spalte I) zu betrachten.

Nochmals: Bitte beachten Sie folgende, generelle Reihenfolge, beim Ausfüllen: Beginnen Sie bei Ihrer Kalkulation mit dem ersten Registerblatt „ProduktivTage“.

1. Tragen Sie bitte in der grün markierten Zelle B5 Ihren AU-Wert ein.

Arbeitsunfähigkeit (Lohnfortzahlung) in Tagen eintragen 0,00

Als Besonderheit sind die jährliche Sicherheitsbelehrung und der zusätzliche Weiterbildungstag be- reits vorgetragen und sind von Ihnen unverändert so zu belassen. NICHT abändern, da dieser Weiter- bildungstag pro Jahr verpflichtender Vertragsbestandteil ist.

Fahren Sie bitte fort mit dem zweiten Blatt Register „SV-Satz“.

2. Füllen Sie alle grün hinterlegten Zellen aus! Der in Zelle D55 (G L1 und G L2) sich ergebende Stun- denverrechnungssatz wird automatisch in die Kalkulation, Registerblatt „Preisblatt“ übernommen.

Wichtiger Hinweis: Bitte im SV-Satz nur die grünhinterlegten Felder in Spalte C und F ausfüllen. Der auf 15,70% vorgetragene Krankenversicherungsbeitragssatz inklusive Zusatzbeitrag befindet sich in Zelle F15, bitte diesen ggfs. anpassen. Der Anteil Ihrer Lohn- und Lohnnebenkosten (Steigerungssatz) ist vorgetragen in Zelle C57. Sie können jedoch selbst Ihren Wert eintragen. Sollten Sie Änderungen in den anderen Zellen vornehmen wollen, dokumentieren Sie dies bitte genau auf separatem Infoblatt.

Den SV-Satz und die geplanten Wochenstunden Ihrer Objekteleitung (OL) bitte im Registerblatt 5 „Ob- jektbetreuung“ (Los 1) eintragen.

3. Im Register 3 „Preisblatt“ finden Sie die bereits vorgetragenen Leistungskennzahlen pro Raum in Spalte M wie unter Kalkulation der Leistungswerte erläutert. Berücksichtigt bei diesen vorgetragenen auftragsbezogenen Leistungswerte sind beispielsweise Objektgröße, Rüst- und Wegezeiten, Stelldich- ten, Bodenarten oder größere / kleinere Flächen (großflächige Flure, kleine Flure und kleinere Toiletten, Teeküchen u. ä.). Sie dürfen maximal mit einer Leistungsabweichung von +/-10% die Leistungs- werte anpassen.

ACHTUNG: Flächenleistungskennzahlen müssen nachvollziehbar sein für die auswertende Stelle.

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4. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Kalkulation des SV-Satzes auch, dass in Räumen mit Hartbelägen (PVC; Linoleum, Parkettboden, Natursteinböden und Steinböden u. ä.), dass Highspeedpolieren mit mindes- tens 400 U/min durchgeführt werden soll, gemäß Turnusvorgaben des LV.

Mögliche Grundreinigungen mit 3-facher Beschichtung kalkulieren Sie im 4.Registerblatt „Preise Ab- rufleistungen“, (grün hinterlegte Zellen), wo der Preis pro m² in Abhängigkeit zur beauftragten Fläche (m²) anzugeben ist.

5. Um Ihnen die Arbeit zu vereinfachen, ist im Register „Preisblatt“ die Funktion „AutoFilter“ aktiviert. Da- mit können Sie einfach in den Spalten sortieren: Beispielsweise wollen Sie sämtliche Räume der Reini- gungsgruppe A hintereinander aufgeführt haben: “Klicken Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil bei Ebene/ Bereich (Spalte G – Zeile 1). Führen Sie den Mauszeiger auf Reinigungsgruppe A; dann erhal- ten Sie sämtliche Räume dieser Reinigungsgruppe hintereinander aufgelistet und können m²-Leistungs- kennzahlen einfacher eintragen. Sie können auch noch zusätzlich nach unterschiedlichen Turnussen (Spalte K –Zeile 1) sortieren.

6. Bitte dringend beachten: Nicht vergessen, die Sortierfunktion immer wieder auf den Ausgangswert vor der Sortierung zurücksetzen. Bitte gehen Sie dazu mit dem Mauszeiger auf die entsprechend sortierte Spalte in Zeile 1 und klicken den kleinen schwarzen Pfeil im Feld rechts unten. Das Infofeld wird aufge- klappt, bitte wählen Sie die Option „(Alle)“ aus. Dann wird wieder in die Gesamtliste zurücksortiert.

7. Bitte ändern Sie außerhalb der auszufüllenden Zellen keine Werte / Formeln usw. Wenn Sie Änderun- gen vornehmen, müssen Sie dies schriftlich dokumentieren und genau angeben. Nicht dokumentierte Änderungen an Vergabeunterlagen führen zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

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