Übersicht
| Blatt | Inhalt |
|---|---|
| Deckblatt | |
| 0a | Vorlaufkosten für das Mitteldeutsche S-Bahn Netz II - Grundangebot |
| 0b | Vorlaufkosten Option 1 - RB 52 - Magdeburg - Dessau |
| 0c | Vorlaufkosten Option 2 - S 22 - Leipzig Hbf - Delitzsch CTC |
| 1a | Kalkulationsschema Mitteldeutsches S-Bahn-Netz II - Grundangebot |
| 1b | Kalkulationsschema Option 1 - RB 52 - Magdeburg - Dessau |
| 1c | Kalkulationsschema Option 2 - S 22 - Leipzig Hbf - Delitzsch CTC |
| 1d | Kalkulationsschema Option 3 - RB 51 - Taktverdichtung Lutherstadt Wittenberg -Falkenberg |
| 1e | Kalkulationsschema Option 4 - Vertragsverlängerung Grundangebot bis 2046 |
| 1f | Kalkulationsschema - Pauschalausgleich für Erlöseinbehalt aus SGB IX |
| 2 | Angaben zu den Fahrzeugen |
| 3 | Preisfortschreibung - beispielhafte Rechnungen |
| 4a | Angebotspreis für das Grundangebot |
| 4b | Angebotspreis Option 1 - RB 52 |
| 4c | Angebotspreis Option 2 - S 22 - Leipzig Hbf - Delitzsch CTC |
| 4d | Angebotspreis Option 3 - RB 51 - Taktverdichtung Annaburg-Falkenberg |
| 4e | Angebotspreis Option 4 - Vertragsverlängerung bis 2046 |
| 4f | Angebotspreis - Pauschalausgleich für Erlöseinbehalt aus SGB IX |
| 5 | Finaler Angebotspreis |
| 6 | Aufgabenträger-spezifische Kosten |
| 7 | Ergänzende Angaben zum Kalkulationsschema |
| 8 | Ergänzende Angaben zu Betriebspersonalen |
Deckblatt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| Bieter (Unternehmensbezeichnung) | |||
| Hauptangebot 1 | |||
| Hauptangebot 2 | |||
| 3.0 | |||
| Bitte Nummer des Hauptangebotes ankreuzen | |||
| Unterschrift des/der Bieter in Textform*: | |||
| Ich/wir bestätige(n) die Richtigkeit der Angaben und | |||
| habe(n) an den Kalkulationsblättern keine Änderungen vorgenommen | |||
| Datum, Ort und den Namen des Erklärenden eintragen. Unterschrift ist bei Textform nicht erforderlich | |||
| *Bezeichnung des Bieters, Vor- und Zuname der den Bieter vertretenen Person bzw. Personen (Textform). Bei Angeboten von Bietergemeinschaften genügt die Eintragung durch das Mitglied der Bietergemeinschaft, das in der Erklärung bei Bietergemeinschaft als bevollmächtigter Vertreter benannt ist, Vor- und Zuname, der dieses Mitglied der Bietergemeinschaft vertretenen Person bzw. Personen (Textform). |
Blatt0a_Vorlaufkosten_GA
| Kalkulation - Vorlaufkosten - Grundangebot | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erstattung als Einmalbetrag im Januar 2032 über Abschlagszahlung | ||||
| 0 | Vorlaufkosten | |||
| 0 | Vorlaufkosten | Anzahl | Einheit | [€ ] |
| 0.1 | Personaleinstellung und -ausbildung Betrieb | |||
| 0.2 | Personalkosten für Inbetriebnahmemanagement | |||
| 0.3 | Immobilien-Einrichtung, Sachmittelbeschaffung | |||
| 0.4 | Inbetriebnahme/Probebetrieb | |||
| 0.5 | Betriebsaufnahmebudget (Kap. 5.2 Abs. 1a , MDSB-II_3050_Marketing) | 150000 | ||
| 0.6 | Fahrzeugvorhaltung (ohne Vorfinanzierungskosten) vor Betriebsaufnahme | |||
| 0 | Summe Vorlaufkosten (0.1 bis 0.6) | 150000 | ||
| 0 | Aufteilung der Vorlaufkosten auf AT | Leistungsvolumen | [€ ] | |
| 0.1 | davon Anteil Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 113507.923436 |
| 0.2 | davon Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 34278.356304 |
| 0.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 2213.72026 |
| 0 | Summe der Vorlaufkosten | 7275768.079 | Zkm | 150000.0 |
| 0.2 | Ermittlung Vorlaufkosten ZVNL mit Finanzierung | Leistungsvolumen | [€ ] | |
| 0.2.1 | absolute anteilige Vorlaufkosten über die Vertragslaufzeit | 1662675.804 | Zkm | 34278.356304 |
| 0.2.2 | Finanzierungskosten - Vertragslaufzeit bis 2045 | 14 | Jahre | |
| 0.2 | Summe der Vorlaufkosten ZVNL | 1662689.804 | Zkm | 34278.356304 |
| Jährliche Zahlung Vorlaufkosten ZVNL [€ pro Jahr] | 1662703.804 | Zkm | 2448.454022 | |
| Die Vorlaufkosten werden nicht wertgesichert. |
Blatt0b_Vorlaufkosten_Opt_1
| Kalkulation - Vorlaufkosten Option 1 - RB 52 - Magdeburg - Dessau | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erstattung als Einmalbetrag im Januar des ersten vollen Betriebsjahres über Abschlagszahlung | ||||
| 0 | Vorlaufkosten | |||
| 0 | Vorlaufkosten | Anzahl | Einheit | [€ ] |
| 0.1 | Personaleinstellung und -ausbildung Betrieb | |||
| 0.2 | Personalkosten für Inbetriebnahmemanagement | |||
| 0.3 | Immobilien-Einrichtung, Sachmittelbeschaffung | |||
| 0.4 | Inbetriebnahme/Probebetrieb | |||
| 0.5 | Fahrzeugvorhaltung (ohne Vorfinanzierungskosten) vor Betriebsaufnahme | |||
| 0 | Summe Vorlaufkosten (0.1 bis 0.5) | 0 | ||
| 0 | Aufteilung der Vorlaufkosten auf AT | Leistungsvolumen | [€ ] | |
| 0.1 | davon Anteil Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 |
| 0.2 | davon Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 |
| 0.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 |
| 0 | Summe der Vorlaufkosten | 709560 | Zkm | 0 |
| Die Vorlaufkosten werden nicht wertgesichert. |
Blatt0c_Vorlaufkosten_Opt_2
| Kalkulation - Vorlaufkosten - Option 2 - S 22 - Leipzig Hbf - Delitzsch CTC | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erstattung als Einmalbetrag im Januar des ersten vollen Betriebsjahres über Abschlagszahlung | ||||
| 0 | Vorlaufkosten | |||
| 0 | Vorlaufkosten | Anzahl | Einheit | [€ ] |
| 0.1 | Personaleinstellung und -ausbildung Betrieb | |||
| 0.2 | Personalkosten für Inbetriebnahmemanagement | |||
| 0.3 | Immobilien-Einrichtung, Sachmittelbeschaffung | |||
| 0.4 | Inbetriebnahme/Probebetrieb | |||
| 0.5 | Fahrzeugvorhaltung (ohne Vorfinanzierungskosten) vor Betriebsaufnahme | |||
| 0 | Summe Vorlaufkosten (0.1 bis 0.5) | 0 | ||
| 0 | Aufteilung der Vorlaufkosten auf AT | Leistungsvolumen | [€ ] | |
| 0.1 | davon Anteil Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 |
| 0.2 | davon Anteil ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 |
| 0.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 |
| 0 | Summe der Vorlaufkosten | 185373.1 | Zkm | 0 |
| Die Vorlaufkosten werden nicht wertgesichert. |
Blatt1a_KalkSchema_GA
| Kalkulation - Grundangebot - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | |||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0.756719 | Strom | Index 1 | 0.05 | |||||
| Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0.228522 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | |||||
| Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0.014758 | H49 | Index 3 | 0.03 | |||||
| Summe Leistungsvolumen | 7275768.079 | Zkm | 1.0 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | |||||
| jk | jk | Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | |||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | |||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | |||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Kosten spezifisch | Anteil Fixkosten Preisberechnung | Anteil variabel Preisberechnung | Anteil Fixkosten Zugausfälle | Fortschreibung Preis | Fortschreibung Preis ab Jahr | |
| 1 | Fahrzeug | ||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | ||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Zugförderkosten | ||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | ||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | ||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | ||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | ||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 2 | 2026 | |||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 6 | 2026 | |||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 4 | 2026 | ||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | ||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Handyticket | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.10 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | ||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2026 | ||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | ||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.5 | sonstige Kosten (Darstellung in gesond. Blatt) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Zwischensumme der Kosten des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Erlöse | ||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ohne | ||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | ||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | |||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | ||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | ||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | ||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt1b_KalkSchema_Opt_1
| Kalkulation - Option 1 - RB 52 - Magdeburg - Dessau - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | |||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 1 | Strom | Index 1 | 0.05 | |||||
| Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | |||||
| Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | H49 | Index 3 | 0.03 | |||||
| Summe Leistungsvolumen | 709560 | Zkm | 1 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | |||||
| jk | jk | Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | |||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | |||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | |||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Kosten spezifisch | Anteil Fixkosten Preisberechnung | Anteil variabel Preisberechnung | Anteil Fixkosten Zugausfälle | Fortschreibung Preis | Fortschreibung Preis ab Jahr | |
| 1 | Fahrzeug | ||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | ||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Zugförderkosten | ||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | ||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | ||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | ||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | ||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 2 | 2026 | |||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 6 | 2026 | |||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 4 | 2026 | ||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | ||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Handyticket | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.10 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | ||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2026 | ||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | ||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.5 | sonstige Kosten (Darstellung in gesond. Blatt) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Zwischensumme der Kosten des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Erlöse | ||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ohne | ||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | ||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | |||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | ||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | ||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 709560 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | ||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt1c_KalkSchema_Opt_2
| Kalkulation - Option 2 - S 22 - Leipzig Hbf - Delitzsch CTC - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | |||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | Strom | Index 1 | 0.05 | |||||
| Anteil ZVNL | 185373.1 | Zkm | 1 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | |||||
| Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | H49 | Index 3 | 0.03 | |||||
| Summe Leistungsvolumen | 185373.1 | Zkm | 1 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | |||||
| jk | jk | Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | |||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | |||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | |||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Kosten spezifisch | Anteil Fixkosten Preisberechnung | Anteil variabel Preisberechnung | Anteil Fixkosten Zugausfälle | Fortschreibung Preis | Fortschreibung Preis ab Jahr | |
| 1 | Fahrzeug | ||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | ||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Zugförderkosten | ||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | ||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | ||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | ||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | ||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 2 | 2026 | |||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 6 | 2026 | |||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 4 | 2026 | ||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | ||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Handyticket | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.10 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | ||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2026 | ||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | ||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.5 | sonstige Kosten (Darstellung in gesond. Blatt) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Zwischensumme der Kosten des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Erlöse | ||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ohne | ||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | ||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | |||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | ||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | ||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | ||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt1d_KalkSchema_Opt_3
| Kalkulation - Option 3 - RB 51 - Taktverdichtung Lutherstadt Wittenberg - Falkenberg - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | |||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0.726288 | Strom | Index 1 | 0.05 | |||||
| Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | |||||
| Anteil Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0.273712 | H49 | Index 3 | 0.03 | |||||
| Summe Leistungsvolumen | 273643.923 | Zkm | 1 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | |||||
| jk | jk | Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | |||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | |||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | |||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Kosten spezifisch | Anteil Fixkosten Preisberechnung | Anteil variabel Preisberechnung | Anteil Fixkosten Zugausfälle | Fortschreibung Preis | Fortschreibung Preis ab Jahr | |
| 1 | Fahrzeug | ||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | ||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Zugförderkosten | ||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | ||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | ||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | ||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | ||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 2 | 2026 | |||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 6 | 2026 | |||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 4 | 2026 | ||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | ||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Handyticket | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.10 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | ||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2026 | ||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | ||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.5 | sonstige Kosten (Darstellung in gesond. Blatt) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Zwischensumme der Kosten des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Erlöse | ||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ohne | ||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | ||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | |||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 273643.923 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | ||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | ||||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | ||||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | ||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | |||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | ||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt1e_KalkSchema_Opt_4
| Kalkulation - Option 4 - Vertragsverlängerung Grundangebot bis 2046 - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | |||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0.756719 | Strom | Index 1 | 0.05 | |||||
| Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0.228522 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | |||||
| Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0.014758 | H49 | Index 3 | 0.03 | |||||
| Summe Leistungsvolumen | 7275768.079 | Zkm | 1.0 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | |||||
| jk | jk | Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | |||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | |||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | |||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Kosten spezifisch | Anteil Fixkosten Preisberechnung | Anteil variabel Preisberechnung | Anteil Fixkosten Zugausfälle | Fortschreibung Preis | Fortschreibung Preis ab Jahr | |
| 1 | Fahrzeug | ||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | |||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | ||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 5 | 2026 | ||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Index 3 | 2026 | ||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Zugförderkosten | ||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | ||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | ||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Index 4 | 2026 | |||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | ||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | ||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 2 | 2026 | |||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 6 | 2026 | |||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 1 | 2026 | |||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Index 4 | 2026 | ||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | ||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | |||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Handyticket | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.10 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2026 | ||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ohne | ||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | |||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | ||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 3 | 2026 | |||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2026 | ||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | ||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2.5 | sonstige Kosten (Darstellung in gesond. Blatt) | 0 | 1 | 0 | 1 | Index 7 | 2026 | ||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Zwischensumme der Kosten des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | ||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Erlöse | ||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [%] | [%] / Index | ab Jahr | |
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ohne | ||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 0 | 1 | 0 | Index 7 | 2026 | ||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | ||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||
| 7fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | ||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | |||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | ||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | |||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | ||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | ||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt1f_KalkSchema_SGB_IX
| Kalkulation - Pauschalausgleich für Erlöseinbehalt aus SGB IX | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauschalausgleich als Gutschrift für Land Sachsen-Anhalt und Land Brandenburg | |||||
| Pauschalausgleich SGB IX - Grundangebot und Optionen | |||||
| Jahr | SGB IX Grundangebot Land Sachsen-Anhalt | SGB IX Grundangebot Land Brandenburg | SGB IX Option 1 Land Sachsen-Anhalt | SGB IX Option 3 Land Sachsen-Anhalt | SGB IX Option 3 Land Brandenburg |
| 2032 | |||||
| 2033 | |||||
| 2034 | |||||
| 2035 | |||||
| 2036 | |||||
| 2037 | |||||
| 2038 | |||||
| 2039 | |||||
| 2040 | |||||
| 2041 | |||||
| 2042 | |||||
| 2043 | |||||
| 2044 | |||||
| 2045 | |||||
| 2046 | |||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung: | |||||
| Die tatsächlichen Erlöse aus der Gewährung der Ausgleichsmittel nach SGB IX für die Gebiete der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg fließen nicht in die jährliche Erlösabrechnung ein. | |||||
| Stattdessen werden die kalkulierten Pauschalausgleichsbeträge ohne Wertsicherung bei der Erlösabrechnung des jeweiligen Kalenderjahres zugunsten des jeweiligen Aufgabenträgers berücksichtigt. (Rechenformel: Festgestellte Erlöse ohne SGB IX-Anteil zuzüglich des kalkulierten Pauschalbetrages). | |||||
| Der Pauschalausgleichsbetrag für das Kalenderjahr 2031 ist kalkulatorisch in dem Pauschalausgleichsbetrag für das Kalenderjahr 2032 zu berücksichtigen. |
Blatt2_Fahrzeuge
| Fahrzeuge | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieses Blatt ist für jeden Fahrzeugtyp separat zu erstellen und auszufüllen | |||||
| Position | Bezeichnung | Grundangebot | Option 1 | Option 2 | |
| 10.0 | Fahrzeugtyp | ||||
| 10.1 | Fahrzeuganzahl / Baujahre | Grundangebot | Option 1 | Option 2 | |
| 10.1.1 | Anzahl der Fahrzeuge | ||||
| 10.1.2 | Baujahr(e) | ||||
| 10.2 | Fahrzeugerwerb | Grundangebot | Option 1 | Option 2 | |
| 10.2.1 | Buchwert je Fahrzeug zu Beginn des ersten Einsatzjahres im MDSB II | [€] | |||
| 10.2.2 | Abschreibungsart | ||||
| 10.2.3 | Abschreibungsdauer | [Anzahl Jahre] | |||
| 10.2.4 | Abschreibungsaufwand je Fahrzeug | [€ / Jahr] | |||
| 10.2.5 | (Kalkulierter) Zinssatz | [%] | |||
| 10.2.6 | Kapitalkosten je Fahrzeug | [€ / Jahr] | |||
| 10.3 | Fahrzeugleasing /-anmietung | Grundangebot | Option 1 | Option 2 | |
| 10.3.1 | Kaufpreis je Fahrzeug (ohne Ersatzteile, inkl. Dokumentation und Garantie) | [€] | |||
| 10.3.2 | Leasing-/Mietkosten je Fahrzeug | [€ / Jahr] | |||
| 10.3.3 | Laufzeit des Leasing-/Mietvertrages | [Anzahl Jahre] | |||
| 10.3.4 | eventuelle Einmal- / Schlusszahlungen je Fahrzeug bei Leasing-/Mietverträgen | [€] | |||
| 10.3.5 | Fälligkeit der Zahlungen aus 10.3.4 | [Datum] | |||
| 10.3.6 | Annuitätische Verteilung der Zahlungen aus 10.3.4 auf die (Rest)Vertragslaufzeit je Fahrzeug | [€ / Jahr] | |||
| 10.3.7 | enthaltene Leistungen (z. B. Wartung und/oder Instandhaltung, Versicherungen): | ggf. gesond. Blatt | |||
| 10.4 | Energieverbrauch | Grundangebot | Option 1 | Option 2 | |
| 10.4.1 | Verbauch an elektr. Strom für Zugförderung ohne Rückspeisung von Bremsenergie (Bruttoenergieverbrauch)* | [kWh / Fzgkm] | |||
| 10.4.2 | Rückspeisung von Bremsenergie* | [kWh / Fzgkm] | |||
| 10.4.3 | mittlere Fahrleistung Planfahrten je Fahrzeug | [Fzgkm / Jahr] | |||
| 10.4.4 | mittlere Fahrleistung Leerfahrten je Fahrzeug | [Fzgkm / Jahr] | |||
| 10.4.5 | elektr. Strom für Zugförderung Planfahrten je Fahrzeug ohne Rückspeisung von Bremsenergie (Bruttoenergieverbrauch)* | [kWh/Jahr] | |||
| 10.4.6 | elektr. Strom für Zugförderung Planfahrten je Fahrzeug abzgl. Rückspeisung von Bremsenergie (Nettoenergieverbrauch)* | [kWh/Jahr] | |||
| 10.4.7 | elektr. Strom für Zugförderung Leerfahrten je Fahrzeug (Nettoenergieverbrauch) | [kWh/Jahr] | |||
| * bezogen auf den geplanten Fahrzeugeinsatz/-kombination |
Blatt3_Preisfortschreibung_GA
| Preisfortschreibung - Grundangebot - Preisstand 2025 - Beispielrechnung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | Leistungsvolumen Bestellung 2032 (Normjahr) - Beispielangaben | Anteil | |||||||||||||||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0.756719 | Strom | Index 1 | 0.05 | Anteil Sachsen-Anhalt | 5703215.321 | Zkm | 0.743662 | |||||||||||||||
| Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0.228522 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | Anteil ZVNL | 1815624.321 | Zkm | 0.236746 | |||||||||||||||
| Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0.014758 | H49 | Index 3 | 0.03 | Anteil Land Brandenburg | 150256.321 | Zkm | 0.019592 | |||||||||||||||
| Summe Leistungsvolumen | 7275768.079 | Zkm | 1.0 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | Summe Leistungsvolumen | 7669095.963 | Zkm | 1.0 | |||||||||||||||
| Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | Preisberechnung | 2032 | |||||||||||||||||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Kosten spezifisch | Aufteilung Kosten | Kalkulation - Preisstand 2025 | Wertsicherung | Preisberechnung 2032 | ||||||||||||||||
| Anteil Fixkosten Preisberechnung | Anteil variabel Preisberechnung | davon Fixkosten | davon variable Kosten | Fortschreibung Preis ab Jahr | Fortschreibung Preis | Annahme für Bewertung | Fixkosten Kalkulation wertgesichert 2032 | spez. Fixkosten Bestellung 2032 | Variable Kosten wertgesichert | ||||||||||||||||
| 1 | Fahrzeug | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 1.782857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Zugförderkosten | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.1.10 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | |||||||
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2.5 | Sonstige Kosten (Darstellung in gesondertem Blatt) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Kosten der Leistungserstellung des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [%] | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | [€ / Zkm] | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6.5 | Sonstige Erlöse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | |||||||||||||||||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 7275768.079 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | ||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||||||||||||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | Zkm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||||||||||||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | Zkm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||||||||||||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | Zkm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | [€ / Zkm] | ||||||||||||||||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Zkm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | ||||||||||||||||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt4a_Angebotspreis_GA
| Angebotspreis - Grundangebot - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0.756719 | Strom | Index 1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0.228522 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0.014758 | H49 | Index 3 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Summe Leistungsvolumen | 7275768.079 | Zkm | 1.0 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Wertsicherung | Kosten absolut - Wertsicherung 2026 - 2031 | Kosten absolut - Angebotspreis 2032 - 2045 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||
| Fortschreibung Preis ab Jahr | Fortschreibung Preis | Annahme für Bewertung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | |||||||||
| 1 | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Zugförderkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 2026 | Index 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 2026 | Index 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.10 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | |||||
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.5 | Sonstige Kosten (Darstellung in gesondertem Blatt) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Kosten der Leistungserstellung des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt4b_Angebotspreis_Opt_1
| Angebotspreis - Option 1 - RB 52 - Magdeburg - Dessau - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 1 | Strom | Index 1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | H49 | Index 3 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Summe Leistungsvolumen | 709560 | Zkm | 1 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Wertsicherung | Kosten absolut - Wertsicherung 2026 - 2031 | Kosten absolut - Angebotspreis 2032 - 2045 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||
| Fortschreibung Preis ab Jahr | Fortschreibung Preis | Annahme für Bewertung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | |||||||||
| 1 | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Zugförderkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 2026 | Index 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 2026 | Index 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.10 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | |||||
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.5 | Sonstige Kosten (Darstellung in gesondertem Blatt) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Kosten der Leistungserstellung des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 709560 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt4c_Angebotspreis_Opt_2
| Angebotspreis - Option 2 - S 22 - Leipzig Hbf - Delitzsch CTC - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | Strom | Index 1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil ZVNL | 185373.1 | Zkm | 1 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | H49 | Index 3 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Summe Leistungsvolumen | 185373.1 | Zkm | 1 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Wertsicherung | Kosten absolut - Wertsicherung 2026 - 2031 | Kosten absolut - Angebotspreis 2032 - 2045 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||
| Fortschreibung Preis ab Jahr | Fortschreibung Preis | Annahme für Bewertung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | |||||||||
| 1 | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Zugförderkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 2026 | Index 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 2026 | Index 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.10 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | |||||
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.5 | Sonstige Kosten (Darstellung in gesondertem Blatt) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Kosten der Leistungserstellung des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 185373.1 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt4d_Angebotspreis_Opt_3
| Angebotspreis - Option 3 - RB 51 - Taktverdichtung Lutherstadt Wittenberg - Falkenberg - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0.726288 | Strom | Index 1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0.273712 | H49 | Index 3 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Summe Leistungsvolumen | 273643.923 | Zkm | 1 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Wertsicherung | Kosten absolut - Wertsicherung 2026 - 2031 | Kosten absolut - Angebotspreis 2032 - 2045 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||
| Fortschreibung Preis ab Jahr | Fortschreibung Preis | Annahme für Bewertung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | |||||||||
| 1 | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Zugförderkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 2026 | Index 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 2026 | Index 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.10 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | |||||
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.5 | Sonstige Kosten (Darstellung in gesondertem Blatt) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Kosten der Leistungserstellung des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 273643.923 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 198744.315 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 0 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 74899.608 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 273643.923 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt4e_Angebotspreis_Opt_4
| Angebotspreis - Option 4 - Vertragsverlängerung Grundangebot bis 2046 - Preisstand 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsvolumen gemäß Leistungsverzeichnis (Normjahr) | Anteil | Annahme für Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0.756719 | Strom | Index 1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0.228522 | Energienebenkosten | Index 2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0.014758 | H49 | Index 3 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Summe Leistungsvolumen | 7275768.079 | Zkm | 1.0 | PKI SPNV | Index 4 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erzeugerpreisindex | Index 5 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasse Leerfahrten | Index 6 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbraucherpreisindex | Index 7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Bezeichnung | Anzahl | Einheit | Kosten absolut | Wertsicherung | Kosten absolut - Wertsicherung 2026 - 2031 | Kosten absolut - Angebotspreis 2032 - 2045 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||
| Fortschreibung Preis ab Jahr | Fortschreibung Preis | Annahme für Bewertung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | |||||||||
| 1 | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Fahrzeugbeschaffung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.1.1 | Abschreibung | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2 | Kapitalkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.3 | Leasingkosten | zusätzliche Angaben in gesondertem Blatt 2 | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1 | Summe Fahrzeugbeschaffung (1.1.1 bis 1.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Finanzierungsnebenkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.2.1 | Fahrzeugversicherung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2.2 | sonstige Finanzierungsnebenkosten | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Summe Finanzierungsnebenkosten (1.2.1 bis 1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3 | Fahrzeugkosten (ohne Beschaffung) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 1.3.1 | Werkstatt und ortsfeste Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1.1 | Abschreibung für eigene Werkstätten und ortsfeste Anlagen | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.2 | Kosten für Nutzung von Werkstätten Dritter sowie ortsfester Anlagen Dritter | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1.3 | Laufende Betriebskosten Werkstätten | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.1 | Summe Werkstatt und ortsfeste Anlagen (1.3.1.1 bis 1.3.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3.2 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.3 | Eigene Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.4 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.5 | Wartungsverträge Fahrzeuge - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.6 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.7 | Außerplanmäßige Instandsetzung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.8 | Fahrzeugreinigung - Sachaufwand | 0 | 2026 | Index 5 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.9 | Fahrzeugreinigung - Personalaufwand | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.10 | Abstellung Fahrzeuge | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Summe Fahrzeugkosten (ohne Fahrzeugbeschaffung) (1.3.1 bis 1.3.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | Summe Fahrzeugkosten (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Zugförderkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1.2 | personalbezogene Sachkosten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.1 | Summe Triebfahrzeugführer (2.1.1.1 bis 2.1.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.2 | Kundenbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.1 | Vergütung (Gesamtkosten Arbeitgeber) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2.2 | personalbezogene Sachkosten (ohne mobile Verkaufsgeräte) | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.2 | Summe Kundenbetreuer (2.1.2.1 bis 2.1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1.3 | Sicherheitspersonal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3.1 | Kosten Sicherheitspersonale | Dienststunden/a | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.1.3 | Summe Sicherheitspersonal (2.1.3.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1 | Summe Zug- und Servicepersonal (2.1.1 bis 2.1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2 | Personale Organisation Betrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.2.1 | Betriebliche Planung, Leitstellung, Disponenten | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.2 | sonstige Personale Betriebsorganisation | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2 | Summe Personale Organisation Betrieb (2.2.1 bis 2.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.3.1 | Energiekosten für Zugförderung Fahrplanfahrten unter Berücksichtigung der Einspeisung (ohne Energienebenkosten) | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3.2 | Energienebenkosten | kWh | 0 | 2026 | Index 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3 | Energiekosten für Fahrplanfahrten (2.3.1 bis 2.3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.4 | Leerfahrten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 2.4.1 | Trassennutzung Leerfahrten | Trassen- kilometer | 0 | 2026 | Index 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.2 | Energiekosten für Leerfahrten | kWh | 0 | 2026 | Index 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.3 | Personalkosten für Leerfahrten | 0 | 2026 | Index 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.4 | Summe Leerfahrten (2.4.1 bis 2.4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Summe Zugförderkosten (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Vertrieb | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.1.1 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.2 | Fahrkartenautomaten an Stationen - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.3 | mobile Verkaufsgeräte | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.4 | Entwerter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.5 | Kundencenter | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.6 | videobasiertes Kundencenter - Anschaffung | Stk. | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.7 | videobasiertes Kundencenter - Betriebskosten | Stk. | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.1.8 | elektronische Vertriebswege - Electronic-Ticketing (Chipkarte) | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.9 | elektronische Vertriebswege - Onlinevertrieb Internet | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.10 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.11 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.12 | Verwaltungskosten Vertrieb | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1.13 | Sonstige Vertriebskosten | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1 | Summe Vertrieb (3.1.1 bis 3.1.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.2 | Kommunikation / Marketing | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | |||||
| 3.2.1 | Fahrplan- und Tarifinformation | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.2 | Beschwerdemanagement | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.3 | Marketingbudget (Kap. 5.2, Abs. 1b, MDSB II_3050) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.4 | gesetzliche Kundengarantien | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.5 | Kundenzufriedenheitsbefragungen (Kap. 3, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2.6 | sonstige Kosten für Marketing | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2 | Summe Kommunikation / Marketing (3.2.1 bis 3.2.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.3 | Erhebungs- und Verbundkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 3.3.1 | Verkehrserhebung zur Betriebsaufnahme (Kap. 1 Abs. 2, MDSB II_3111_Spezifikation_Befragung) | einmalig 2032 | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.3.2 | Verbundaufwand DTV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.3 | Verbundaufwand MDV | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.4 | Verbundaufwand marego | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.5 | Verbundaufwand Land Brandenburg | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.6 | AFZ-System | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3.7 | sonstige Kosten Einnahmenaufteilung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3 | Summe Erhebungs- und Verbundkosten (3.3.1 bis 3.3.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Summe Vertrieb / Marketing / Einnahmeaufteilung (3.1 + 3.2 + 3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Verwaltung / Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Verwaltung | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.1.1 | Personalkosten Verwaltung / Overhead | Vollzeit- äquivalent | 0 | 2026 | Index 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.1.2 | Sachkosten Verwaltung | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.1 | Summe Verwaltung (4.1.1 bis 4.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.2 | sonstige Kosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 4.2.1 | Kosten für unternehmerisches Risiko / Wagnispauschale | 0 | 2026 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.2 | Kosten für Sicherheitsleistung (gemäß Verkehrsdurchführungsvertrag) | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.3 | Betriebshaftpflicht | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.4 | Sonstige Versicherungen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2.5 | Sonstige Kosten (Darstellung in gesondertem Blatt) | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2 | Summe sonstige Kosten (4.2.1 bis 4.2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Summe Verwaltung / Sonstiges (4.1 + 4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Kosten der Leistungserstellung des EVU (Summe Positionen 1 bis 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlöse (ohne Fahrgeldeinnahmen) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ab Jahr | [%] / Index | [%] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | [€ / Jahr] | ||||
| 6.1 | Vertriebsprovisionen | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.2 | Anreizsystem | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.3 | Erlöse aus erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) | 0 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.4 | Sonstige Erlöse | 0 | 2026 | Index 7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Summe Erlöse (6.1 bis 6.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Summe Erlöse (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Kosten der Leistungserstellung (Pos. 5 abzgl. Pos. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 f | davon Fixkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 v | davon variable Kosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5fZa | Informativ: Fixkosten Zugausfälle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger gemäß Position 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kosten der Leistungserstellung gemäß Position 7 | Leistungsvolumen | [€ / Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | davon Anteil Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | davon Anteil ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | davon Anteil Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gesamtkosten ohne Infrastrukturkosten (Pos. 7) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Infrastrukturkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Trassennutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Summe Trassennutzung (9.1.1 bis 9.1.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Stationsnutzungsgebühren | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Summe Stationsnutzung (9.2.1 bis 9.2.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | Summe Infrastrukturkosten (9.3.1 bis 9.3.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Summe Infrastrukturkosten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten der Leistungserstellung je Aufgabenträger mit Infrastrukturkosten (Pos. 8.1 + 9.3) - ohne AT-spezifische Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | Anzahl | Einheit | [€ / Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Gebiet Land Sachsen-Anhalt | 5505715.507 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Gebiet ZVNL | 1662675.804 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Gebiet Land Brandenburg | 107376.768 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur (8.1 + 9.3) | 7275768.079 | Zkm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Summe Kosten mit Infrastruktur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aufgabenträgerspezifische Kosten (auf Nachweis und Durchreichung) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Übersicht Blatt 6 |
Blatt4f_Angebotspreis_SGB_IX
| Angebotspreis für Pauschalausgleich für Erlöseinbehalt aus SGB IX | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauschalausgleich als Gutschrift für Land Sachsen-Anhalt und Land Brandenburg | ||||||||||
| Pauschalausgleich SGB IX - Grundangebot und Optionen | Berücksichtigung in der Bewertung | Bewertung | ||||||||
| Jahr | SGB IX Grundangebot Land Sachsen-Anhalt | SGB IX Grundangebot Land Brandenburg | SGB IX Option 1 Land Sachsen-Anhalt | SGB IX Option 3 Land Sachsen-Anhalt | SGB IX Option 3 Land Brandenburg | Angebot Grundangebot | Angebot Option 1 | Angebot Option 3 | Pauschalausgleich SGB IX Bewertung Angebot | Bewertung Angebot SGB IX inkl. Abzinsung (2%) |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erläuterung: | ||||||||||
| Die tatsächlichen Erlöse aus der Gewährung der Ausgleichsmittel nach SGB IX für die Gebiete der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg fließen nicht in die jährliche Erlösabrechnung ein. | ||||||||||
| Stattdessen werden die kalkulierten Pauschalausgleichsbeträge ohne Wertsicherung bei der Erlösabrechnung des jeweiligen Kalenderjahres zugunsten des jeweiligen Aufgabenträgers berücksichtigt. (Rechenformel: Festgestellte Erlöse ohne SGB IX-Anteil zuzüglich des kalkulierten Pauschalbetrages). | ||||||||||
| Der Pauschalausgleichsbetrag für das Kalenderjahr 2031 ist kalkulatorisch in dem Pauschalausgleichsbetrag für das Kalenderjahr 2032 zu berücksichtigen. |
Blatt5_Angebotspreis final
| Ermittlung finaler Angebotspreis | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalender- jahr | Angebotspreise Grundangebot und Optionen | Berücksichtigung der Angebotspreise in Bewertung | Angebotspreis | Angebotspreis inkl. Abzinsung (2%) | ||||||||
| Angebot Grundangebot | Angebot Option 1 | Angebot Option 2 | Angebot Option 3 | Angebot Option 4 | Angebot Grundangebot | Angebot Option 1 | Angebot Option 2 | Angebot Option 3 | Angebot Option 4 | |||
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| zuzüglich Vorlaufkosten in 2032 - Grundangebot - in Bewertung zu 100% berücksichtigt | 150000 | 150000 | ||||||||||
| zuzüglich Vorlaufkosten in 2032 - Option 1 - in Bewertung zu 50% berücksichtigt | 0 | 0 | ||||||||||
| zuzüglich Vorlaufkosten in 2032 - Option 2 - in Bewertung zu 50% berücksichtigt | 0 | 0 | ||||||||||
| abzüglich bewertete Pauschalausgleichskosten SGB IX - Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg | 0 | 0 | ||||||||||
| Preis des Angebots | 150000 |
Blatt6 AT-spezifische Kosten
| Aufgabenträger-spezifische Kosten auf Nachweis | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalender- jahr | Dachmarke Land Sachsen-Anhalt | Innovationsbudget alle AT (Budgetaufteilung nach Netzverteilerschlüssel des Kaelnderjahres) | Servicebudget Sachsen-Anhalt | Sicherheitsbudget alle AT (Budgetaufteilung nach Netzverteilerschlüssel des Kalenderjahres) | Anmerkungen |
| Quelle Vertrag | MDSB II_3050 _Marketing Kap. 5.2 Absatz 1c | MDSB II_3050 _Marketing Kap. 5.2 Absatz 4 | MDSB II_4110_Vertrieb _und_Vertriebstechnik Kap. 4.1 Absatz 9 | MDSB II_4070 _Qualitätsstandards Kap. 13.1 Absatz 5 | |
| Erstattung | gesondert durch AT auf Nachweis | gesondert durch AT auf Nachweis | gesondert durch AT auf Nachweis | gesondert durch AT auf Nachweis | |
| Wertsicherung | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 2025 | 200000 | 500000 | 800000 | 150000 | fiktiv für Wertsicherung |
| 2026 | 200000 | 510000 | 816000 | 153000 | fiktiv für Wertsicherung |
| 2027 | 200000 | 520200 | 832320 | 156060 | fiktiv für Wertsicherung |
| 2028 | 200000 | 530604 | 848966.4 | 159181.2 | fiktiv für Wertsicherung |
| 2029 | 200000 | 541216.08 | 865945.728 | 162364.824 | fiktiv für Wertsicherung |
| 2030 | 200000 | 552040.4016 | 883264.64256 | 165612.12048 | fiktiv für Wertsicherung |
| 2031 | 200000 | 563081.209632 | 900929.935411 | 168924.36289 | fiktiv für Wertsicherung |
| 2032 | 200000 | 574342.833825 | 918948.534119 | 172302.850147 | |
| 2033 | 200000 | 585829.690501 | 937327.504802 | 175748.90715 | |
| 2034 | 200000 | 597546.284311 | 956074.054898 | 179263.885293 | |
| 2035 | 200000 | 609497.209997 | 975195.535996 | 182849.162999 | |
| 2036 | 200000 | 621687.154197 | 994699.446716 | 186506.146259 | |
| 2037 | 200000 | 634120.897281 | 1014593.43565 | 190236.269184 | |
| 2038 | 200000 | 646803.315227 | 1034885.304363 | 194040.994568 | |
| 2039 | 200000 | 659739.381531 | 1055583.01045 | 197921.814459 | |
| 2040 | 200000 | 672934.169162 | 1076694.670659 | 201880.250749 | |
| 2041 | 200000 | 686392.852545 | 1098228.564072 | 205917.855764 | |
| 2042 | 200000 | 700120.709596 | 1120193.135354 | 210036.212879 | |
| 2043 | 200000 | 714123.123788 | 1142596.998061 | 214236.937136 | |
| 2044 | 200000 | 728405.586264 | 1165448.938022 | 218521.675879 | |
| 2045 | 200000 | 742973.697989 | 1188757.916783 | 222892.109397 | |
| 2046 | 200000 | 757833.171949 | 1212533.075118 | 227349.951585 | Bei Ziehung Option 4 |
| Summe | 3000000 | 9737598.115848 | 15580156.985357 | 2921279.434754 |
Blatt7_Weitere_Angaben_Kalk
| Ergänzende Angaben zum Kalkulationsschema | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellung von Kosten- und/oder Erlösbestandteilen, die keiner vorgegebenen Einzelkostenposition unmittelbar zugeordnet werden konnten. | |||||||
| Für die Befüllung der Tabelle gibt es keine Vorgaben in Bezug auf die auszufüllenden Felder. Die Formatierung kann bei Bedarf angepasst werden. | |||||||
| Blatt1a | Blatt1b | Blatt1c | Blatt1d | Blatt1e | |||
| zugeordnet zu Position Kalkschema | Bezeichnung der zugeordneten Position | Kosten absolut [€ / Jahr] | Kosten absolut [€ / Jahr] | Kosten absolut [€ / Jahr] | Kosten absolut [€ / Jahr] | Kosten absolut [€ / Jahr] | Anmerkungen |
Blatt8_Angaben zu Personalen
| Ergänzende Angaben zu Betriebspersonalen | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Die Tabelle kann neben den Pflichtangaben um weitere Informationen ergänzt werden | |
| Position | Bezeichnung |
| 2 | Zugförderkosten |
| 2.1 | Zug- und Servicepersonal |
| 2.1.1 | Triebfahrzeugführer |
| Tarifvertragliche Jahresarbeitszeit [in h/a] | |
| Kalkulierte Krankenquote [in %] | |
| Kalkulierte Anzahl Urlaubstage [in Tage] | |
| 2.1.2 | Kundenbetreuer |
| Tarifvertragliche Jahresarbeitszeit [in h/a] | |
| Kalkulierte Krankenquote [in %] | |
| Kalkulierte Anzahl Urlaubstage [in Tage] |