Basisversion 1,5 VA
| Basisversion - 1,5 Vollzeitäquivalente (siehe Anmerkungen unterhalb des Finanzierungsplans) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wichtig: Die Pinneberger Ratsversammlung hat die Mittel für die Basisversion (1,5 Fachkräftestellen im Vollzeitäquivalent) bereits bereitgestellt. | ||||||||
| Auf dieses Tabellenblatt bitte nur die Kosten für 1,5 Fachkräftestellen im Vollzeitäquivalent angeben. | ||||||||
| Finanzierungsplan (vom Bieter auszufüllen-zwingend einreichen) | ||||||||
| des Anbieters | ||||||||
| für die Leistung | ||||||||
| für den Zeitraum | ||||||||
| Ansprechpartner des Anbieters (Name, Tel., Fax, e-Mail) | ||||||||
| als Teil des Angebotes vom (Datum) | ||||||||
| Betrag in € | Erläuterungen | |||||||
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2027 - 31.12.2027 | 01.01.2028 - 31.12.2028 | |||||
| 1. Aufwendungen | ||||||||
| 1.1 Personalaufwendungen * | ||||||||
| 1.1.1 | eigenes Personal | |||||||
| 1.1.2 | sonstige Personalaufwendungen | |||||||
| 1.2. Sachaufwendungen und Gemeinaufwendungen ** | ||||||||
| 1.2.1 | Mieten, Pachten, Betriebsaufwendungen, Nebenkosten, Instandhaltung, Fremdreinigung | |||||||
| 1.2.2 | Aus- und Fortbildung, Supervision | |||||||
| 1.2.3 | Geschäftsaufwendungen | |||||||
| 1.2.3.1 | Telefon/Internet | |||||||
| 1.2.3.2 | Porto/Büromaterial/EDV | |||||||
| 1.2.3.3 | Öffentlichkeitsarbeit | |||||||
| 1.2.3.4 | Bücher/Zeitschriften | |||||||
| 1.2.3.5 | pädagogisches Material | |||||||
| 1.2.3.6 | Versicherungen | |||||||
| 1.2.3.7 | Reise-/Fahrtkosten | |||||||
| 1.2.3.8 | sonstige Geschäftsaufwendungen (bitte benennen!) | |||||||
| 1.2.4 | Aufwendungen für die Zentralverwaltung | |||||||
| 1.2.5 | Abschreibungen | |||||||
| 1.2.6 | Zuführung zu Rücklagen (bitte erläutern!) | |||||||
| Summe der Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Erträge | ||||||||
| 2.1 | Kreiszuwendung | |||||||
| 2.2 | Landeszuwendung | |||||||
| 2.3 | Zuwendung der Stadt oder Gemeinde | |||||||
| 2.4 | Eigenmittel | |||||||
| 2.5 | Spenden | |||||||
| 2.6 | Erstattungen | |||||||
| 2.7 | sonstige Erträge | |||||||
| 2.8 | Auflösung von Rücklagen | |||||||
| Summe der Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Plan-Überschuss (+) / Plan-Zuschuss (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamtsumme NETTO ohne UST | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtsumme: | 0.0 | ||
| WICHTIG! | ||||||||
| Allgemeine Erläuterungen zum Finanzierungsplan: | ||||||||
| Der Vertrag wird für vier Jahre geschlossen (siehe §5 (1) Muster-Kooperationsvertrag). Der Leistungserbringer stellt als Basisversion 1,5 erfahren Fachkräfte im Vollzeitäquivalent (VA) zur Verfügung (Tabellenblatt "Basisversion 1,5 VA"). Die Kosten für eine Variante der Stellenanteile auf 2, 2,5 und 3 Fachkräfte im Vollzeitäquivalent wird in den folgenden Tabellenblättern "Variante 2 VA", "Variante 2,5 VA" und "Variante 3 VA" angegeben. Die Entscheidung über die Varianten der Basisversion wird im Rahmen der Haushaltsberatungen über den Haushalt 2025 durch die Pinneberger Ratsversammlung Ende November getroffen. | ||||||||
| * Sofern kein eigener Tarifvertrag des Anbieters besteht, werden die Personalkosten maximal bis zur Höhe des TVöD kalkuliert. | ||||||||
| ** Die Sachkosten sollen 20% der Personalkosten nicht überschreiten. |
Variante 2 VA
| Variante auf 2 Vollzeitäquivalente | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Entscheidung über eine Varinate wird im Rahmen der Haushaltsberatungen über den Haushalt 2025 durch die Pinneberger Ratsversammlung Ende November 2024 getroffen. Für die Entscheidung müssen die Kosten bekannt sein. | |||||||
| Auf dieses Tabellenblatt bitte nur die Kosten für 2 Fachkräftestellen im Vollzeitäquivalent angeben. | |||||||
| Finanzierungsplan (vom Bieter auszufüllen-zwingend einreichen) | |||||||
| Betrag in € | Erläuterungen | ||||||
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2027 - 31.12.2027 | 01.01.2028 - 31.12.2028 | ||||
| eigenes Personal | |||||||
| sonstige Personalaufwendungen | |||||||
| Mieten, Pachten, Betriebsaufwendungen, Nebenkosten, Instandhaltung, Fremdreinigung | |||||||
| Aus- und Fortbildung, Supervision | |||||||
| Geschäftsaufwendungen | |||||||
| Telefon/Internet | |||||||
| Porto/Büromaterial/EDV | |||||||
| Öffentlichkeitsarbeit | |||||||
| Bücher/Zeitschriften | |||||||
| pädagogisches Material | |||||||
| Versicherungen | |||||||
| Reise-/Fahrtkosten | |||||||
| sonstige Geschäftsaufwendungen (bitte benennen!) | |||||||
| Aufwendungen für die Zentralverwaltung | |||||||
| Abschreibungen | |||||||
| Zuführung zu Rücklagen (bitte erläutern!) | |||||||
| Summe der Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kreiszuwendung | |||||||
| Landeszuwendung | |||||||
| Zuwendung der Stadt oder Gemeinde | |||||||
| Eigenmittel | |||||||
| Spenden | |||||||
| Erstattungen | |||||||
| sonstige Erträge | |||||||
| Auflösung von Rücklagen | |||||||
| Summe der Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Plan-Überschuss (+) / Plan-Zuschuss (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamtsumme NETTO ohne UST | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtsumme: | 0.0 |
Variante 2,5 VA
| Variante auf 2,5 Vollzeitäquivalente | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Entscheidung über eine Variante wird im Rahmen der Haushaltsberatungen über den Haushalt 2025 durch die Pinneberger Ratsversammlung Ende November 2024 getroffen. Für die Entscheidung müssen die Kosten bekannt sein. | |||||||
| Auf dieses Tabellenblatt bitte nur die Kosten für 2,5 Fachkräftestellen im Vollzeitäquivalent angeben. | |||||||
| Finanzierungsplan (vom Bieter auszufüllen-zwingend einreichen) | |||||||
| Betrag in € | Erläuterungen | ||||||
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2027 - 31.12.2027 | 01.01.2028 - 31.12.2028 | ||||
| eigenes Personal | |||||||
| sonstige Personalaufwendungen | |||||||
| Mieten, Pachten, Betriebsaufwendungen, Nebenkosten, Instandhaltung, Fremdreinigung | |||||||
| Aus- und Fortbildung, Supervision | |||||||
| Geschäftsaufwendungen | |||||||
| Telefon/Internet | |||||||
| Porto/Büromaterial/EDV | |||||||
| Öffentlichkeitsarbeit | |||||||
| Bücher/Zeitschriften | |||||||
| pädagogisches Material | |||||||
| Versicherungen | |||||||
| Reise-/Fahrtkosten | |||||||
| sonstige Geschäftsaufwendungen (bitte benennen!) | |||||||
| Aufwendungen für die Zentralverwaltung | |||||||
| Abschreibungen | |||||||
| Zuführung zu Rücklagen (bitte erläutern!) | |||||||
| Summe der Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kreiszuwendung | |||||||
| Landeszuwendung | |||||||
| Zuwendung der Stadt oder Gemeinde | |||||||
| Eigenmittel | |||||||
| Spenden | |||||||
| Erstattungen | |||||||
| sonstige Erträge | |||||||
| Auflösung von Rücklagen | |||||||
| Summe der Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Plan-Überschuss (+) / Plan-Zuschuss (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamtsumme NETTO ohne UST | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtsumme: | 0.0 |
Variante 3 VA
| Variante auf 3 Vollzeitäquivalente | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Entscheidung über eine Variante wird im Rahmen der Haushaltsberatungen über den Haushalt 2025 durch die Pinneberger Ratsversammlung Ende November 2024 getroffen. Für die Entscheidung müssen die Kosten bekannt sein. | |||||||
| Auf dieses Tabellenblatt bitte nur die Kosten für 3 Fachkräftestellen im Vollzeitäquivalent angeben. | |||||||
| Finanzierungsplan (vom Bieter auszufüllen-zwingend einreichen) | |||||||
| Betrag in € | Erläuterungen | ||||||
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2027 - 31.12.2027 | 01.01.2028 - 31.12.2028 | ||||
| eigenes Personal | |||||||
| sonstige Personalaufwendungen | |||||||
| Mieten, Pachten, Betriebsaufwendungen, Nebenkosten, Instandhaltung, Fremdreinigung | |||||||
| Aus- und Fortbildung, Supervision | |||||||
| Geschäftsaufwendungen | |||||||
| Telefon/Internet | |||||||
| Porto/Büromaterial/EDV | |||||||
| Öffentlichkeitsarbeit | |||||||
| Bücher/Zeitschriften | |||||||
| pädagogisches Material | |||||||
| Versicherungen | |||||||
| Reise-/Fahrtkosten | |||||||
| sonstige Geschäftsaufwendungen (bitte benennen!) | |||||||
| Aufwendungen für die Zentralverwaltung | |||||||
| Abschreibungen | |||||||
| Zuführung zu Rücklagen (bitte erläutern!) | |||||||
| Summe der Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kreiszuwendung | |||||||
| Landeszuwendung | |||||||
| Zuwendung der Stadt oder Gemeinde | |||||||
| Eigenmittel | |||||||
| Spenden | |||||||
| Erstattungen | |||||||
| sonstige Erträge | |||||||
| Auflösung von Rücklagen | |||||||
| Summe der Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Plan-Überschuss (+) / Plan-Zuschuss (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamtsumme NETTO ohne Ust | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtsumme: | 0.0 |