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Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e.V. Druck: 07.08.2026
VORHABEN: Erweiterung St. Marien-Krankenhaus BA4 – Aufstockung Haus G / Anbau Haus K / Umbau Haus 27 / Interim
KOSTENSCHÄTZUNG ktl Architekten Rottweil aufgestellt: Herr Koczor Stand: 14.10.25
(ergänzt durch AIUP / FOR) Grundlage: Vorplanung Kostenindex: 2029
Kostengruppe Bezeichnung netto /FöS brutto Anteile Eigenanteil Förderung DIN 276:2018-12 circa circa v.H. circa circa
| KG 100 | Baugrundstück | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | 0,00 € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 200* | Herrichten und Erschließen | 99.567,46 € | 118.485,28 € | 0,6% | 118.485,28 € | ||
| KG 300* | Baukonstruktion | 7.849.290,88 € | 9.340.656,15 € | 43,6% | 1.868.131,23 € | 7.472.524,92 € | |
| KG 400* | Technische Anlagen | 4.402.209,48 € | 5.238.629,28 € | 24,5% | 1.047.725,86 € | 4.190.903,42 € | |
| KG 400*** | Anlg. mit KfW+Bafa-Förd. o.ä. | 404.773,11 € | 481.680,00 € | 2,3% | 431.680,00 € | 50.000,00 € | |
| KG 500* | Außenanlagen | 348.883,92 € | 415.171,86 € | 1,9% | 83.034,37 € | 332.137,49 € | |
| KG 600** | Ausstattung | 631.927,98 € | 751.994,30 € | 3,5% | 150.398,86 € | 601.595,44 € | |
| KG 600** | Hauswirtschaft | 42.016,81 € | 50.000,00 € | 0,2% | 50.000,00 € | ||
| KG 700* | Baunebenkosten | 3.292.897,82 € | 3.918.548,41 € | 18,3% | 783.709,68 € | 3.134.838,73 € | |
| KG 710/760 | Bauherrenaufgaben | 911.625,82 € | 1.084.834,72 € | 5,1% | 1.084.834,72 € | ||
| GESAMT | 17.983.193,28 € | 21.400.000,00 € | 100,0% | 26,3% | 73,5% | ||
| Prognose Förderung SMS | 80 % | auf ff Kosten | 15.732.000,00 € | ||||
| Prognose Förderung andere | 50.000,00 € | ||||||
| Eigenmittel | 5.618.000,00 € |
Datei: MKH BA4 Kostenübersicht 20240630_ergänzt.xlsx zusammengestellt: Jarsumbeck - Seite 1
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| davon Häuser G + K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 200* | Herrichten und Erschließen | 85.163,00 € | 101.343,97 € | ||||
| KG 300* | Baukonstruktion | 6.584.789,43 € | 7.835.899,42 € | ||||
| KG 400* | Technische Anlagen | 4.204.389,89 € | 5.003.223,97 € | ||||
| KG 500* | Außenanlagen | 225.811,51 € | 268.715,70 € | ||||
| KG 600** | Ausstattung | 471.752,63 € | 561.385,63 € | ||||
| KG 700* | Baunebenkosten | 2.765.694,61 € | 3.291.176,58 € | ||||
| KG 710/760 | Bauherrenaufgaben | 764.700,33 € | 909.993,39 € | ||||
| SUMME | 15.102.301,39 € | 17.971.738,66 € | |||||
| davon Haus F (27) + Kolonnade | |||||||
| KG 200* | Herrichten und Erschließen | 7.117,56 € | 8.469,90 € | ||||
| KG 300* | Baukonstruktion | 627.626,51 € | 746.875,55 € | ||||
| KG 400* | Technische Anlagen | 197.441,13 € | 234.954,95 € | ||||
| KG 500* | Außenanlagen | 101.211,71 € | 120.441,94 € | ||||
| KG 600** | Ausstattung | 157.013,39 € | 186.845,94 € | ||||
| KG 700* | Baunebenkosten | 260.502,72 € | 309.998,24 € | ||||
| KG 710/760** | Bauherrenaufgaben | 72.599,12 € | 86.392,95 € | ||||
| SUMME | 1.423.512,16 € | 1.693.979,47 € |
Datei: MKH BA4 Kostenübersicht 20240630_ergänzt.xlsx zusammengestellt: Jarsumbeck - Seite 2
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| davon Haus E (29) Interim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 200 | Herrichten und Erschließen | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| KG 300**** | Baukonstruktion | 434.676,75 € | 517.265,33 € | ||||
| KG 400**** | Technische Anlagen | 70.500,00 € | 83.895,00 € | ||||
| KG 500**** | Außenanlagen | 8.910,00 € | 10.602,90 € | ||||
| KG 600** | Ausstattung | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| KG 700**** | Baunebenkosten | 101.000,00 € | 120.190,00 € | ||||
| KG 710/760 | Bauherrenaufgaben | 21.008,40 € | 25.000,00 € | ||||
| SUMME | 636.095,15 € | 756.953,23 € | |||||
| SUMME | 20.422.671,36 € | ||||||
| davon Container-Interim | |||||||
| KG 200 | Herrichten und Erschließen | 7.286,90 € | 8.671,41 € | ||||
| KG 300 | Baukonstruktion | 202.198,19 € | 240.615,85 € | ||||
| KG 400 | Technische Anlagen | 334.651,56 € | 398.235,36 € | ||||
| KG 500 | Außenanlagen | 12.950,70 € | 15.411,33 € | ||||
| KG 600** | Ausstattung | 45.178,77 € | 53.762,74 € | ||||
| KG 700 | Baunebenkosten | 165.700,49 € | 197.183,58 € | ||||
| KG 710/760 | Bauherrenaufgaben | 53.317,97 € | 63.448,38 € | ||||
| SUMME | 821.284,58 € | 977.328,65 € |
Datei: MKH BA4 Kostenübersicht 20240630_ergänzt.xlsx zusammengestellt: Jarsumbeck - Seite 3
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GESAMT 21.400.000,00 €
Indizierung Bauzeit 2027-2029 (1,06 p.a.) 1,338 enthaltene Annahme Baupreisindex Sachsen
- basierend auf dem Kostenrahmen KTL Architekten vom 27.03.2023 sowie Schätzung Jarsumbeck zu Haus 27 aus 10/2024 ** pauschale Annahme vor detaillierter Zuarbeit Nutzer *** Annahme Förderung durch Bafa, KfW o.ä. **** basierend auf Zuarbeit AB Forstmann vom 28.07.2025 Die o.g. Kosten enthalten keine Personalkosten und keine Verwaltungskosten sowie keine Betriebskosten der Interimslösungen. Die o.g. Kosten enthalten keine betriebswirtschaftlichen Kostenanteile. (Leerstand Haus G während der Aufstockung / Interim Wirtschaftshof etc.) Die o.g. Kosten enthalten keine Aufwendungen für Kunst am Bau oder in der Ausstattung. Die o.g. Kosten enthalten keine Finanzierung-, Kapitalneben- oder Bürgschaftskosten!
Datei: MKH BA4 Kostenübersicht 20240630_ergänzt.xlsx zusammengestellt: Jarsumbeck - Seite 4