Selbstauskunft zum Qualitätsmanagement
(Von der BGE auszufüllen)
| Vorgesehener Liefer- und Leistungsumfang: Beschaffung eines Multifunktionsgerätes als Ersatz für einen Bohrwagen ERAM | Vorgangsnummer der BGE: TEKVGV1-26-05-Zo |
| Einkaufssachbearbeiter der BGE: Sven Zoch |
Wir bitten um Auskünfte zu nachfolgenden Fragen, die uns eine Beurteilung Ihres Qualitätsmanagementsystems ermöglichen. Alle Informationen werden vertraulich behandelt. Nach dem Ausfüllen bitte den Fragebogen an uns zurück senden.
(Vom Bewerber/Bieter auszufüllen)
| Name des Unternehmens: | Anschrift/Telefon/Fax: |
| Ansprechpartner für Rückfragen: | Telefon: |
| QM-Beauftragter | Telefon: |
| Leistungsspektrum: |
Übergeordnete Fragen zum QM-System
| 1. Verfügt Ihr Unternehmen über ein von einer akkreditierten Stelle zertifiziertes QM-System nach ISO 9001? (Kopie des Zertifikates beifügen) | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Verfügt Ihr Unternehmen über ein zertifiziertes QM-System nach einer anderen Vorschrift oder Norm (z.B. KTA 1401)? (Kopie des Zertifikates beifügen) | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Sind weitere zertifizierte Managementsysteme eingeführt (z.B. nach ISO 14001, ISO 16001, ISO 27001 o.ä.)? (Kopie des Zertifikates beifügen) | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Ist sichergestellt, dass Personen mit Prüf- oder Kontrolltätigkeiten nicht mit der Erbringung der entsprechenden Leistung beauftragt sind? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Der BGE wird die Möglichkeit eingeräumt, in Ihrem Unternehmen und bei ihren Lieferanten Überprüfungen des QM-Systems (Audits) durchzuführen. | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Werden die für den Liefer- und Leistungsumfang erforderlichen Ressourcen (Personal, Arbeitsmittel, Infrastruktur) ermittelt, bereitgestellt und überwacht? | [ ] Ja | [ ] Nein |
Sollte Ihr Unternehmen durch einen akkreditierten Zertifizierer geprüft sein, ist die Beantwortung der nachfolgenden Fragen nicht notwendig.
| Organisation | ||
| 1. Gibt es unternehmens- oder projektspezifische QM-Handbücher, Verfahrensanweisungen oder alternativ nachweisbare QM-Regelungen? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Sind Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Aufgaben im Unternehmen (z.B. für Arbeits-, Prüf- und Überwachungstätigkeiten) schriftlich festgelegt? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| Kundenorientierung | ||
| 1. Werden vor Angebotsabgabe die Kundenforderung ermittelt und deren Erfüllbarkeit geprüft und wird die BGE bei negativem Prüfergebnis unverzüglich informiert? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| Planung | ||
| 1. Ist die Erstellung, Kennzeichnung, Prüfung, Freigabe, Revision, Verteilung und Archivierung von Dokumenten und Aufzeichnungen schriftlich festgelegt? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| Beschaffung | ||
| 1. Sind die Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Beschaffung festgelegt? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Werden Lieferanten hinsichtlich der Leistung ihres QM-Systems bewertet und überwacht (externe Audits)? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| Produktion und Dienstleistungserbringung | ||
| 1. Gibt es eigene Regelungen für den Umgang mit beigestellten Produkten oder Dienstleistungen der BGE? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Gibt es eigene Regelungen, mit denen die Identifizierbarkeit von Produkten und die Zuordnung zu den entsprechenden Auftragsdokumenten sichergestellt wird? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten für die Leistungserbringung festgelegt? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| Überwachungs- und Messmittel | ||
| 1. Ist ein Verfahren zur Lenkung der Überwachungs- und Messmittel festgelegt? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Sind alle für den Liefer- und Leistungsumfang eingesetzten Überwachungs- und Messmittel systematisch gekennzeichnet? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| Messung, Analyse, Verbesserung | ||
| 1. Ist der Prüfzustand von Halbzeugen und Fertigprodukten erkennbar? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Ist schriftlich geregelt, wie fehlerhafte Produkte gekennzeichnet, erfasst, gelagert und behandelt werden? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Sind schriftliche Verfahren vorhanden, die Fehler systematisch analysieren, um die zukünftige Fehlervermeidung sicherzustellen? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Sind Verfahren vorhanden, die eine ständige Verbesserung der Prozesse und Abläufe sicherstellen (einschl. Ermittlung der Kundenzufriedenheit)? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| 1. Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Durchführung interner Audits? | [ ] Ja | [ ] Nein |
| zusätzliche Informationen: | |
| Ort, Datum: | Firmenstempel: |
| Unterschrift: | |
| Name/Funktion: |