Kostenkalkulation_01.01.2027
| Kalkulation der Personal- und Sachausgaben | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Vergabenummer 58 14 1141 26 |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2027 | ||||
| Pos. | Bezeichnung | Gesamtkosten (12 Monate!)* | ||
| A | WACHSCHUTZKOSTEN (48 Bewachungsstunden an 365 Tagen) | |||
| 1.1 | Bewachungskosten für 17.520 Bewachungsstunden | je Stunde | ||
| 1.2 | * | |||
| Summe Position A: | 0 | |||
| B | PERSONAL - UND PERSONALNEBENKOSTEN (auf Abrechnung) | |||
| 2.0 | Personalkosten | |||
| 2.1 | Personalkosten (Übertrag aus Personalkostenplanung) | 0 | ||
| 2.2 | ggf. Umsatzsteuer auf Personalkosten | |||
| 2.3 | Verwaltungsgemeinkosten (fix - belegungsunabhängig) | |||
| 2.4 | Beitrag Berufsgenossenschaft | |||
| 2.5 | Fortbildung Teilnahmekosten inkl. Reisekosten | |||
| 2.6 | Supervision (Honorar/ Fahrtkosten) | |||
| 2.7 | * | |||
| 2.8 | * | |||
| 2.9 | * | |||
| 3.0 | personalbezogene Sachkosten | |||
| 3.1 | Arbeitsschutz, Gesundheitsvorsorge * | |||
| 3.2 | EDV-Kosten (Software,Wartung) | |||
| 3.3 | Telefon, Handy | |||
| 3.4 | Fachliteratur | |||
| 3.5 | Sachversicherungen (z.B. Geschäftsinhalt, Betriebshaftpflicht) * | |||
| 3.6 | * | |||
| 3.7 | * | |||
| 3.8 | * | |||
| Summe Position B: | 0 | |||
| C | TAGESSATZ (belegungsabhängige Abrechnung) | |||
| 4. | betreuungsbezogene Sachkosten | |||
| 4.1 | Aktivitäten (z.B. Feste, Infoveranstaltungen) | |||
| 4.2 | Öffentlichkeitsarbeit | |||
| 4.3 | Sprachmittlung | |||
| 4.4 | * | |||
| 4.5 | * | |||
| 4.6 | * | |||
| 4.7 | * | |||
| 5. | Büro und Telekommunikation | |||
| 5.1 | Internet, GEZ-Gebühren (ohne Geräte) | |||
| 5.2 | Büromaterial (Porto, Schreibwaren, Papier, Toner) | |||
| 5.3 | Ausstattung Büro* | |||
| 5.4 | Ausstattung Bürotechnik* | |||
| 5.5 | Reinigung Büro* | |||
| 5.6 | * | |||
| 6. | Reinigung / Hygiene / Material | |||
| 6.1 | Verbrauchsmaterialen (Küche, Sanitär …), Ersatzbeschaffung gem. 4.1.6 | |||
| 6.2 | spezifische Hygienematerialien, Apothekenbedarf | |||
| 6.3 | Wäschereinigung inkl. Material | |||
| 6.4 | Grund- und Fensterreinigung inkl. Material* | |||
| 6.5 | Pflege der Außenanlagen/Winterdienst Gelände | |||
| 6.6 | Unterhaltsreinigung | |||
| 6.7 | Ungezieferbekämpfung inkl. Material | |||
| 6.8 | * | |||
| 7. | sonstige Kosten | |||
| 7.1 | sonstige Versicherungen * | |||
| 7.2 | Fahrzeugkosten/Fahrtkosten* | |||
| 7.3 | Reparaturen/Instandhaltung/Instandsetzung/Beleuchtung | |||
| 7.4 | Kleidung, Ausstattung und Material für Servicekraft | |||
| 7.5 | * | |||
| 7.6 | * | |||
| 7.7 | * | |||
| 7.8 | * | |||
| 7.9 | Verwaltungsgemeinkosten (belegungsabhängig) | |||
| Zwischensumme Position C (Grundlage für den Tagessatz): | 0 | |||
| Ermittlung des Tagessatzes (Position C) | auf 90% der Plätze | |||
| Zwischensumme Position C (Zelle E 64) | 0 | |||
| Tage im o.g. Kalkulationszeitraum | 365 | |||
| Plätze | 41 | |||
| Berechnung auf 90% Belegung (siehe Leistungsverzeichnis Abschnitt B) | 0.9 | |||
| Tagessatz | 0 | |||
| Mit * markierte Positionen bitte im Beiblatt erläutern (Inhalte, Häufigkeit)! | ||||
| Bis auf die Zeilen 2.1 und 2.2 sind alle Preise brutto anzugeben! |
Personalkostenkalkulation
| Anlage 1 zur Kalkulation: Personalkosten GU Beeskow ( 01.01.2027 bis 31.12.2027) - 58 14 1141 26 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie soll das beantragte Personal entlohnt werden? (Zutreffendes bitte ankreuzen / Bezeichnung eintragen!) | |||||||
| □ Nach Tarifvertrag, Name des Vertrages: | |||||||
| □ In Anlehnung an einen Tarifvertrag, Name des Vertrages: | |||||||
| lf. Nr. | Stellenbezeichnung | Stellenumfang (in Stunden) | Vergütungs-gruppe und -stufe | Arbeitnehmer-Bruttolohn (laut Tabelle) | sonst.Zulagen, Urlaubs- / Weihnachtsgeld (bitte ausführen*) | Arbeitgeber-anteil auf alle vorherige Spalte | Summe |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| Summe geplante Personalkosten | 0 | ||||||
| Alle Angaben in € | |||||||
| Ausführungen zu Spalte F: | |||||||
| zu Nr. 1 | |||||||
| zu Nr. 2 | |||||||
| zu Nr. 3 | |||||||
| zu Nr. 4 | |||||||
| zu Nr. 5 |
Erläuterung Kalkulation
| Anlage 2 zur Kalkulation - Erläuterungen - 58 14 1141 26 | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Pos. | Erläuterung |
Personaleinsatz andere Maßnahme
| Anlage 3 zur Kalkulation GU Beeskow ( 01.01.2027 bis 31.12.2027) - 58 14 1141 26 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meldung zum Personaleinsatz: Einsatz in weiteren Maßnahmen des Leistungserbringenden | |||||
| Bitte listen Sie auf, in welchen weiteren Maßnahmen des Leistungserbringers die Mitarbeiter zu welchem Anteil eingesetzt werden! | |||||
| Name | Vorname | Wochenarbeitszeit in der Maßnahme (in h) | Titel / Bezeichnung der Stelle | Bezeichnung der Maßnahme | ggf. Befristung/Ende |